芽 & 数据所有者帐户审计

概述

芽横幅和数据所有者审计是由部门芽和数据所有者批准的横幅账户的年度审计. Banner系统是一个数据存储库，包含多种受法律保护的信息, 需要预算单位主任(bud)和数据所有者提供严格控制的访问. 对Banner内数据的访问每年由bud和数据所有者进行审查. 此年度审核旨在识别员工变更时未正确删除的任何Banner访问权限. bud在秋季进行审计，而数据所有者在春季进行审计. 审计过程完全在线完成.

员工行为

当员工在学校的地位或角色发生变化时, 需要进行相应的Banner访问更改. 促销活动, 角色变更和内部转移(例如)要求删除现有的Banner访问权限，并请求适当的新访问权限. 终止要求删除所有Banner访问. 新流程已到位，以促进这些行动的沟通，以确保及时删除横幅访问.

• 电子人事行动表格(EPAFs) 是否以电子方式每小时提交一次更改, 人力资源及/或工资单的学生及研究生助理雇员(litpliant.net/human-resources/services/epafs). EPAFs由部门通过Banner自助服务(LeoOnline)提交，并发送给部门审批人, 然后到工资单(学生就业)或人力资源部门.
• 终止工作流程 自动提醒ITS帐户和其他利益相关者所有教员的终止, A / P教员, 分类员工和小时工. 每个被通知的涉众必须在他们的职责范围内采取适当的行动.
• 变更工作流程 是为了自动提醒ITS账户和其他利益相关者，员工在大学的角色或地位发生变化，需要改变该员工的服务和特权吗.

终止和变更工作流在HR收到部门通知，HR在Banner中更改员工记录后启动.

帐户请求和在线帐户请求

帐户申请表格和在线帐户申请信息可在 litpliant.net/information-technology-services/midas/account-request.

bud可以随时选择设置或更改其帐户请求委托. 账户申请代表是那些可以代表您签署ITS账户申请或提交在线账户申请的个人.

如欲设立帐户申请代表，请电邮至Linda Meyers (lmeyers@litpliant.net).

时间轴

芽审计计划从1月到3月进行, 数据所有者审计计划从4月到6月初进行. 芽审计必须在3月15日前完成.

联系 itshelp@litpliant.net 如果你需要个人帮助.

如有任何问题，请随时向首席信息安全官凯特·罗兹发送电子邮件 kprhodes@litpliant.net.